云南省遥感中心2024年部门预算已通过《云南省自然资源厅关于批复云南省遥感中心2024年部门预算批复的通知》(云自然资财务〔2024〕23号)文件下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2024年二季度预算执行情况公开如下:
一、2024年二季度部门预算执行情况
2024年部门财政拨款收入40,813,034.57元,其中:本年收入40,715,481.47元,上年结转97,553.10元。本年收入中,一般公共预算财政拨款40,813,034.57元(其中:基本支出10,168,538.86元,项目支出30,644,495.71元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,财政专户管理资金预算财政拨款0.00元。
截至6月30日,按照省财政厅的预算支出执行进度考核范围,财政已下达指标40,226,234.57元,其中:基本支出10,291,738.86元(含6月财政调增人员经费123,200.00元),项目支出29,934,495.71元。已支出29,417,043.26元,其中:基本支出6,035,019.51元,项目支出23,382,023.75元。按照财政预算指标数作为基数,预算支出执行进度为:基本支出进度为58.64%,项目支出进度78.11%。按照财政厅预算执行考核指标,我中心已达到二季度执行进度考核要求。
二、2024年二季度预算执行情况分析
1.基本支出预算执行情况分析
本年财政预算基本支出10,291,738.86元(含年中财政调增人员经费123,200.00元),二季度基本支出6,035,019.51元,按照财政已下达预算指标数10,291,738.86作为基数,执行进度为58.64%。上年同期财政基本支出执行进度为52.26%,较上年同期增长6.38%,已按照省财政厅考核要求完成。
2.项目支出预算执行情况分析
本年财政预算项目支出30,644,495.71元(含上年结转97,553.10元),二季度项目支出23,382,023.75元,按照财政已下达预算指标数29,934,495.71元(省级地质灾害防治专项经费财政预算710,000.00元指标未下达)作为基数,执行进度为78.11%。上年同期财政项目支出执行进度为76.54%,较上年同期增长1.57%,已按照省财政厅考核要求完成。
为确保年度预算执行进度有序完成,我中心将采取有力措施有序执行预算,抓好工作统筹,加大工作推进力度,确保各项任务落细落实落到位,加强资金安全的同时,合法合规加快项目资金执行进度,保证全年预算执行进度有序完成,不断提高财政资金的使用效益。
云南省遥感中心
2024年7月5日