云南省遥感中心2024年部门预算已通过《云南省自然资源厅关于批复云南省遥感中心2024年部门预算批复的通知》（云自然资财务〔2024〕23号）文件下达。根据预算批复以及财政资金下达情况，现将2024年一季度预算执行情况公开如下：
一、2024年一季度部门预算执行情况
2024年部门财政拨款收入40,813,034.57元，其中：本年收入40,715,481.47元，上年结转97,553.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,813,034.57元（其中：基本支出10,168,538.86元，项目支出30,644,495.71元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，财政专户管理资金预算财政拨款0.00元。
截至3月31日，按照省财政厅的预算支出执行进度考核范围，财政已下达指标40,103,034.57元（其中：基本支出10,168,538.86元，项目支出29,934,495.71元），已支出21,645,360.26元（其中：基本支出3,214,642.70元，项目支出18,430,717.56元）。按照财政预算指标数作为基数，预算支出执行进度为：基本支出进度为31.61%，项目支出进度60.14%。按照财政厅预算执行考核指标，我中心已达到一季度执行进度考核要求。
二、2024年一季度预算执行情况分析
1.基本支出预算执行情况分析
本年财政预算基本支出10,168,538.86元，其中本年度财政拨款10,168,538.86元，上年结转0.00元。
我中心一季度基本支出按照财政已下达预算指标数作为基数，财政已下达指标数10,168,538.86元，一季度基本支出3,214,642.70元，执行进度为31.61%。
2.项目支出预算执行情况分析
本年财政预算项目支出30,644,495.71元，其中本年度财政拨款30,546,942.61元，上年结转97,553.10元，为省级自然资源监测与保护项目（云南省自然资源统一调查监测）经费（2023）结转资金，结转资金截至3月31日已执行97,553.10元，执行进度为100%。
我中心一季度项目支出预算执行进度考核基数实际应为29,934,495.71元（省级地质灾害防治专项经费财政预算1,034,000.00元，已下达指标324,000.00元，还有710,000.00元指标未下达）。一季度项目支出18,430,717.56元，支出执行进度为61.57%。按照财政下达预算指标数作为基数，财政下达指标30,644,495.71元，执行进度为60.14%。
三、与上年度同期执行情况比较
2023年度我中心财政拨款预算数4,665.05万元，其中：基本支出1,094.96万元，项目支出3,570.09万元，2022年结转409.67万元；上年同期财政已下达指标数4,654.39万元，支出2,013.50万元，其中：基本支出299.41万元，项目支出1,714.09万元。按照财政已下达预算指标数作为基数，上年同期财政支出执行进度为：基本支出执行进度27.34%，项目支出进度48.01%。
由于财政拨款预算数金额及预算项目差距较大，从预算执行进度看，本年度一季度预算执行情况好于上年度同期。
我中心将采取有力措施有序执行预算，抓好工作统筹，加大工作推进力度，确保各项任务落细落实落到位，加强资金安全的同时，合法合规加快项目资金执行进度，保证全年预算执行进度按时间节点要求完成，不断提高财政资金的使用效益。
云南省遥感中心
2024年4月7日