云南省基础测绘技术中心2024年部门预算已通过《云南省自然资源厅关于批复云南省基础测绘技术中心2024年部门预算的通知》(云自然资财务〔2024〕25号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2024年一季度预算执行情况公开如下:
一、2024年一季度部门预算执行情况
2024年部门一般公共预算拨款收入1,572.94万元,其中:本年收入1,473.11万元,上年结转99.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,473.11万元(基本支出754.82万元,项目支出718.29万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
截至3月31日,按照省财政厅的预算支出执行进度考核范围,部门已下达指标1,286.25万元(包含年初预算及中央转移支付资金,其中:基本支出736.42万元,项目支出504.59万元,专项支出45.24万元),已支出285.81万元(其中:基本支出207.28万元,项目支出33.70万元,专项支出44.83万元)。目前,预算支出执行进度为:基本支出执行进度28.15%,项目支出执行进度6.68%,专项支出执行进度99.09%。
二、2024年一季度预算执行情况分析
基本支出执行进度为28.15%,较上年同期增加0.52%,已按照省财政厅考核要求完成。
项目支出执行进度为6.68%,较上年同期减少22.88%,未完成考核进度要求的主要原因是部分项目正处前期工作阶段,暂未达到支付条件。
专项支出执行进度为99.09%,较上年同期增加99.09%,已按照省财政厅考核要求完成。
为确保年度预算执行进度有序完成,我单位将认真梳理年度项目资金使用情况,在加快采购项目实施进度之外,加大非采购项目资金支付进度,并及时按合同约定拨付项目进度款,保证财政资金的使用效益。同时,积极征收清缴各项费用,争取按计划完成非税收入缴库。
三、2024年一季度非税收入完成情况
2024年我单位非税收入预算51.00万元,截至目前已完成缴库0.00万元,预算完成率0.00%,较上年同期无变化。2024年将按照非税收入征收的相关管理办法,做好非税收入的缴库工作。
云南省基础测绘技术中心
2024年4月7日