云南省地图院2024年度部门预算已通过《云南省自然资源厅关于批复云南省地图院2024年部门预算的通知》(云自然资财务〔2024〕24号)文件下达,根据预算批复以及财政资金下达情况,现将一季度预算执行情况公开如下:
一、2024年一季度部门预算执行情况
2024年预算总收入84,883,998.4元,其中:一般公共预算拨款收入51,672,198.4元,上年结转18,861,300.00元,单位资金(事业收入)14,350,500.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款51,672,198.40元(基本支出11,411,560.99元,项目支出40,260,637.41元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。
截至3月31日,省财政厅已下达我单位预算指标84,883,998.4元,其中一般公共预算财政拨款51,672,198.4元(其中:一般公共预算财政拨款基本支出11,411,560.99元,项目支出40,260,637.41元)。已执行基本支出3,626,254.39元,按照已下达的指标作为基数,支出进度31.78%;已执行项目支出16,611,763.40元,按照已下达的指标作为基数,支出进度41.26%。按省财政厅预算执行进度考核的范围,我单位已完成考核要求。
二、2024年一季度年初预算执行进度情况分析
1.基本支出
一般公共预算财政拨款基本支出年初预算11,411,560.99元,已执行基本支出3,626,254.39元,按照年初预算指标作为基数,基本支出执行进度为31.78%,完成省财政厅考核要求。
2.项目支出
项目支出年初预算40,260,637.41元,已执行项目支出16,611,763.40元,按照年初预算指标作为基数,项目支出执行进度为41.26%,完成省财政厅考核要求。
为确保年度预算执行进度有序完成,我单位及时认真梳理各项目资金执行情况,加快项目生产进度和项目资金支付进度,确保全年预算执行进度有序完成,保障财政资金的使用效益。
云南省地图院
2024年4月7日