云南省水资源事务调查中心2024年部门预算已由云南省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于云南省水资源事务调查中心2024年部门预算批复的通知》(云自然资财务〔2024〕22号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将一季度预算执行情况公开如下:
一、2024年一季度部门预算执行情况
2024年部门财政拨款收入411.58万元,其中:本年收入411.58万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款411.58万元(本级财力411.58万元)。
截至3月31日,部门已下达指标433.28万元(其中:基本支出422.85万元,项目支出10.43万元),已支出126.02万元。按照下达指标作为基数,基本支出预算数422.85万元,基本支出125.23万元,支出进度29.62%。项目支出预算数10.43万元,项目支出0.79万元,支出进度4.57%。
二、2024年一季度预算执行情况分析
基本支出执行进度为29.62%,相比上年的24.47%提高了5.15%;项目支出执行进度为7.57%,相比上年的0.00%提高了7.57%。从支出预算执行率看,本年度一季度基本支出和项目支出执行情况均高于上年度同期,但项目支出执行进度离财政要求的执行进度有一定差距,项目支出未完成原因:由于项目支出全部用于差旅费,最严格水资源管理制度考核工作等尚未组织开展,相关支出未形成支付。
为确保年度预算执行进度按期完成,将统筹推进年度预算资金使用,加快项目资金支付进度,确保预算执行进度有序完成。
云南省水资源事务调查中心
2024年4月3日